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陕西省妇联2016年部门决算分析报告

发布时间:2017-08-14 13:17:02 作者:   来源:

一、部门概况

(一)部门主要职能

    1.主要职能。

(1)坚持正确的政治方向,团结、教育全省各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。

(2)紧紧围绕省委和省政府的中心工作,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,对基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全省广大妇女群众投身改革开放和“三个陕西”建设,积极促进经济社会协调发展。

(3)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。开展妇女干部的培训和妇女科学文化、职业技能培训,全面提高妇女素质。宣传、表彰各行各业先进妇女典型。

(4)广泛了解,收集社情民意,开展妇女问题的调查工作,加时向党委和政府反映各界妇女群众的思想和愿望,参与社会治安综合治理,做好社会稳定工作。

(5)代表妇女参与国家和社会事务民主管理、民主监督。参与有关妇女儿童法规、条例的制定。促进妇女参选参政,维护妇女儿童的合法权益。

(6)加强对新时期妇女群众难点、热点问题、妇女运动发展和妇女理论的研究,为制定维护和保障妇女儿童合法权益的政策、法规、条例提供依据,当好参谋。

(7)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,指导各级妇女儿童阵地和基地建设,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(8)负责管理、联系协调省妇联所属事业单位及团体会员和联谊组织的工作,促进妇女儿童事业健康发展。

(9)指导市、县(区)妇联依据妇联《章程》和妇女代表大会提出的任务,开展妇女儿童工作。加强城乡基层妇女组织建设,加强与港、澳、台妇女组织的联系联络,发展同世界各国妇女的友好交往。引进国外、境外资金,开展妇女儿童合作项目。

(10)承担省政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

(二)2016年部门工作任务完成情况

持续开展主题宣教。举办“三八”表彰大会,开展寻找“三秦最美家庭”活动,推选“三秦最美家庭(之星)”110户,表彰“五好文明家庭(标兵)”130户,表彰省“三八红旗手(集体)”135个。举办全省妇联系统新媒体培训班,打造“网上妇联”,实施“三秦巾帼上网工程”,打造“一网一端两微两号”新媒体矩阵,组建4000余人的网评、网宣队伍。

抓好重难点目标落实。积极推进改革,将妇联改革有关任务纳入省深改工作年度要点,对照《全国妇联改革方案》的任务承接,借鉴上海、重庆经验,起草完成《陕西省妇联改革方案》,经省深改工作领导小组会议审议通过。坚持每年为妇女儿童办十件实事。在33个县实施婚前医学检查项目,召开项目工作总结培训会,推动29个县实施免费婚检。争取700多万元,救助“两癌”贫困母亲714人。

实施创业创新行动。落实大学生创业引领计划,开展巾帼创业导师高校行、@她女性创业计划活动,评选女大学生创业明星13个。释放小贷政策红利,实现了小贷政策城乡创业妇女“全覆盖”和“三优先”。编发妇女创业小贷政策宣传手册,全省新增妇女创业小额担保贷款12亿元,帮助22万余名妇女创业就业,占全省的40%。与省扶贫办联合下发意见、召开电视电话会议,全面规划推进精准脱贫工作。举办省级巾帼创业脱贫六大系列培训,培训骨干700多人,示范带动各级妇联举办各类培训500余期,培训妇女4万多人次。召开现场推进会,总结部署全省妇女脱贫工作。《中国妇女报》头版头条刊登。

加强维权队伍与平安家庭建设。举办全省妇联系统维权干部能力建设培训。联合六部门下发文件,推动在县级建立婚姻家庭纠纷人民调解委员会。开展“建设法治陕西·巾帼在行动——‘三八’妇女维权周”活动1.4万场次。编发普法宣传册2万册,印发《反家庭暴力法》5000册,拍摄反家暴公益片,开展维权知识全省巡讲,表彰11个“平安家庭”创建示范县区。省妇联荣获“全国法治宣传教育先进单位”、“维护社会稳定先进单位”。

加强家庭教育工作。新建家庭教育指导服务中心10个。组织专家赴基层,培训指导家教讲师骨干480名。举办家庭教育骨干暨家庭教育指导中心项目工作培训,培训家教骨干116人。拍摄“科学教子 以德育人”家教知识讲座,制作光碟1000套、工作手册1000本。开展“我爱我家”家庭亲子才艺展演,举办庆“六一”暨家庭亲子文艺展演,800多人参加。召开首届全省幼儿骨干教育培训峰会,210余名民办园所骨干参加。推动儿童早期教育工作,举办“儿童成长家园”项目能力建设培训,140多人参加。举办青木川留守儿童夏令营,让50名儿童首次走进西安过“六一”。

圆满承办二十国集团妇女会议。由全国妇联主办、我省承办的二十国集团妇女会议在西安成功召开, 16个成员国、7个嘉宾国和4个国际组织代表近200人参加会议,会议圆满成功,被中国妇女报评为2016年十大女性新闻。

扩大国际友好交流合作。接待哈萨克斯坦东干协会、中亚三国东干女教师培训团、美国反家暴专家团等13批231人次,宣传交流我省妇女儿童发展和权益保护工作,探讨深化合作途径。开展“指尖上的丝绸之路”合作交流,组织陕西妇女代表团出访哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦, 以“指尖上的丝绸之路”为主题,举办了“我的家乡在丝绸之路的起点”妇女摄影展和妇女手工传承与创新座谈会。

加强组织建设。联合省委组织部发文,推进兼职副主席配备和按期换届。召开工作推进会,指导全省女性社会组织培育发展。创建镇街“妇女之家”省级示范点207个,巩固提升村社区“妇女之家”省级精品点66个。

(三)部门决算单位构成

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

陕西省妇联共有决算单位3个,包括行政单位1个,事业单位3个(全额事业单位2个,差额事业单位1个,其中一个全额单位-陕西省妇女儿童法律咨询服务部由省妇联代管财务)。

2.人员情况。

总编制数253个,其中行政编制60个,事业编制193人。实有在职人员187人,其中行政人员60人,事业编制人员127人;离退休人员139人。

 

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

三、收入支出决算执行情况分析

(一)2016年度收入支出总体情况。

1.本年收入支出总体情况。

2016年度收入4179.53万元,比上年度4068.70万元增加110.83万元,增幅2.72%,主要原因是当年人员工资津补贴调增。支出4025.38万元,比上年度4061.67万元减少36.29万元,减幅0.8%,主要原因是当年未执行完部分项目,资金结转结余到下年度。

2.本年收入构成情况。

本年收入共计4179.53万元,其中一般公共服务支出1658.71万元,占比39.69%;教育支出1252.32万元,占比29.96%;社会保障和就业支出813.27万元,占比19.46%;医疗卫生与计划生育支出128.15万元,占比 3.07%;农林水支出13.82万元,占比0.33%;住房保障支出144.63万元,占比3.46%;其他支出168.62万元,占比4.03%。

 

 

3.本年支出构成情况。

本年支出共计4025.38万元,其中一般公共服务支出1568.87万元,占比39%;教育支出1214.03万元,占比30.2%;社会保障和就业支出813.28万元,占比20.2%;医疗卫生与计划生育支出102.14万元,占比2.5%;农林水支出13.82万元,占比0.3%住房保障支出144.63万元,占比3.60%,其他支出168.62万元,占比4.2%。

 

 

(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出3381.04万元,比上年度3358.18万元增加22.86元,增幅0.68%,主要原因是当年人员工资津补贴调增。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共预算财政拨款支出共计3381.04万元,其中一般公共服务支出1568.87万元,占比46.4%;教育支出824.25万元,占比24.38%;社会保障和就业支出728.12万元,占比21.54%;医疗卫生与计划生育支出102.14万元,占比3.02%;农林水支出13.82万元,占比0.41%;住房保障支出143.84万元,占比4.25%。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出2369.78万元,其中人员经费2243.61万元,占比94%,包括工资福利支出1343.14万元,其他对个人和家庭的补助支出900.47万元;公用经费126.17万元,占比5%,主要为单位日常运行支出。

(三)2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况。

1.“三公”经费支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款预算“三公经费”123.5万元,实际支出59.74万元,其中因公出国(境)支出8.44万元,比上年12.76万元减少33.88%,主要是因故未按计划安排出国人次;公务用车购置及运行维护费支出46.83万元,比上年27.36万元增加71.16%,增加的主要原因是购置了一辆新车;公务接待费支出4.47万元,比上年14.73万元减少69.61%,减少的原因一是严把公务接待关,杜绝一切不合规、超标准支出;二是部分爱心项目、国际国内交流较以往年度略有减少。

因公出国(境)团组情况:2016年全年因公出国(境)团组1个,累计2人次,支出内容包括:国际旅费、住宿费、伙食费、签证等费用。

公务用车购置及保有情况:2016年我会新购公务用车一辆,购车款及购置税共计19.11万元,公车保有量7辆,其中领导用车2辆、公务用车5辆。

公务接待费:2016年国内外公务接待共计13批次、231人、经费总额为4.47万元。

2.培训费支出决算情况。

2016年培训费年初预算171.8万元,实际支出127.97万元,减少43.83万元,减幅25%,减少的原因是按照层级培训要求,减少培训人次和规模,压缩经费,节约开支。

3.会议费支出决算情况。

2016年会议费年初预算123.5万元,实际支出307.96万元,增加184.46万元,增幅149%,增加的主要原因是经省委省政府同意,由全国妇联主办,我会承办了W20国际会议,省财政年中追加经费194万元。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况。

2016年政府性基金财政拨款收入为168.62万元,支出为168.62万元,主要用于教育事业的彩票公益金项目支出。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要事项说明。

1.机关运行经费支出情况。

2016年省妇联机关运行经费支出113.28万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等单位日常行政运行支出。

2.政府采购支出情况。

当年政府采购计划金额为268.69万元,实际采购金额为248.69万元,其中一般公共预算金额为80.07万元,政府性基金预算金额为168.62万元。

3.国有资产占用情况。

2016年本部门国有资产占有14341.47万元,其中房屋11966.94万元,车辆321.99万元,通用设备559.61万元,其他固定资产1492.93万元。

4.其他需要说明的事项。

本部门2016年度无其他需要说明的事项。

 

四、名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

 

附:陕西省妇女联合会(汇总)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

http://www.sxwomen.org.cn/uploadfile/2017/0814/20170814012417842.xls

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