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2015年陕西省妇联部门决算及“三公”经费公开

发布时间:2016-08-24 10:42:40 作者:   来源:省妇联办公室

一、部门基本职能
  1.坚持正确的政治方向,团结引领全省广大妇女及各类妇女组织,同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致,坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。
  2.紧紧围绕省委和省政府的中心工作,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,对市、县妇联和基层妇女组织进行业务指导;团结、动员全省妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、和生态文明建设,为维护改革、发展和稳定的大局服务。
  3.教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神;推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训,提高妇女综合素质,促进全面发展;宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
  4.维护妇女儿童合法权益;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督;开展有关妇女儿童问题的调查研究,参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。
  5.做好家庭和儿童工作,关心妇女儿童生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
  6.加强妇联组织建设;积极培育和发展各类妇女组织,加强与女性社会组织和社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
  7.加强与港澳台妇女、海外华侨华仁妇女及妇女组织的联谊,发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,开展妇女儿童合作项目。
  8.承担省妇女儿童工作委员会的日常工作。
  9.承办省委、省政府交办的有关事项。
二、部门预算单位组成及人员编制情况
  陕西省妇联共有预算单位4个,包括行政单位1个,事业单位3个(全额事业单位2个,差额事业单位1个)。总编制数270个,其中行政编制55个,事业编制210人,工勤人员5人。实有在职人员190人,其中行政人员55人,事业编制人员130人,工勤人员5人;离退休人员135人。
三、部门预决算基本情况
       1.部门收支基本情况
  2015年,部门预算收入2914.99万元,年中调增1377.68万元,调整预算数4292.67万元,部门决算数4069.76万元,其中,财政拨款收入3598.37万元,占比88.42%,事业收入276.87万元,占比6.8%,其他收入193.47万元,占比4.75%,年初结转结余1.05万元,占比0.3%。
  2015年,部门支出预算数4292.67万元,决算数4069.76万元,占年度预算94.8%。各项支出决算按经济分类列计,基本支出2979.92万元,占决算比73.22%,较年初预算2173.11万元增加了37%;项目支出1081.74万元,占决算比26.58%,较年初预算741.88万元增加了46%;年末结转结余8.1万元,占决算比0.2%。
  2.项目收支基本情况
        2015年专项经费预算收入合计1057.22万元,全年项目经费实际支出1035.77万元,占年度预算总额的98%。其中,省妇联机关项目专项经费共计809.99万元,包括妇女及妇联系统文秘工作人员培训等11个项目,其中小额担保贷款贴息奖励金和政府采购经费等因有实际结余,以及相关手续正在办理而未全部支付,结余资金21.45万元。西安幼儿园项目专项经费47.23万元,妇女儿童活动中心200万元,均按年初预算全部执行完毕。
  3.“三公”经费及会议经费完成情况
  本年度“三公”经费及会议经费预算数79.89万元,财政拨款实际支出54.85万元,占预算68.66%,预算结余25.04万元。其中,公务用车运行维护费预算28万元,实际支出27.36万元,结余0.64万元;公务接待费预算39万元,实际支出14.73万元,结余24.27万元;因公出国费预算12.89万元,实际支出12.76万元,结余资金0.13万元;会议费预算31万元,实际支出145.49万元,超出预算114.49万元,按照省政府“一带一路”2015年行动计划,开展了指尖上的丝绸之路——沿线国家、省市区妇女手工艺品展览展示及女性专场交流会活动。
  4.政府采购基本情况
  本年度政府采购预算62.23万元,包括计算机、印刷等货物采购,决算金额55.08万元,占预算88.48%,节约资金7.17万元。采购程序完备,资金用途合理,无挪用资金现象。
四、有关分析说明
  1.总体预算支出进度良好。2015年,我会严格按照人大预工委部门预算全程监督工作各项要求,加强和完善各项财务制度建设,规范程序,严格标准,按照年初工作要点和时间节点,在预算额度内合理安排各项经费开支,使得工作安排和预算支出实现同步同比例推进,全年经费预算执行进度较为合理。
  2.“三公”经费控制成效明显。今年,我会以公车改革工作为契机,健全各项财务管理制度,严格执行中央八项规定,规范各项支出审批及执行程序,明确有关要求、标准和责任,对公务接待、因公出国、公车运行等三公经费,力除各项不合理、超标准开支,不断降低行政运行成本,“三公”经费严格控制在预算额度以内,特别是公务接待费用结余比例达到62.23%。

  附件:2015年部门决算项目支出表点击下载http://123.57.8.253/uploadfile/2016/0825/20160825101425731.xls

(53.5 KB)

  陕西省妇联

    2016年8月15日

 


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